НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2017 года. Новая форма налоговой накладной и налоговой декларации по НДС. Новые налоговые разницы.
Дата начала мероприятия:
Это мероприятие уже прошло
ЕЩЕ из этой рубрики:
- Основи системи менеджменту якості у відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 - он-лайн - 30.07.2025
- Практикум внутрішнього аудиту системи менеджменту якості на основі ДСТУ ISO 9001 - он-лайн - 03.09.2025
- Система ощадливого та ефективного управління бізнесом на основі LEAN, Kaizen - он-лайн - 09.09.2025
Город:
Киев
Президент Отель, Киев.
Тип мероприятия:
Семинар
Продолжительность:
2 дней Программа семинара:
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ НДС-ВОПРОСОВ.
- Новые реквизиты налоговой накладной
- Временное отсутствие кода услуг. Как отразит кредит, если код услуг все же указали;
- Как поступить, если кода в классификаторе нет.
- Отражение «кодировки» при различных вариантах составления документов на работы (услуги), в том числе на аренду недвижимости, ремонт оборудования и проч.
- Кодирование товара
- Как выгоднее кодировать украинские товары.
- Кодировка при «преобразовании» импортного товара в украинский.
- Возможные проблемы с несовпадением названия приобретенного товара с названием при его продаже.
- Кодировка товаров при продаже в розницу.
- Составление сводной налоговой накладной «на себя»
- При доначислении налоговых обязательств до цены приобретения (обычной цены). Что выиграет налогоплательщик от такого «укрупнения».
- При начислении «компенсационных» налоговых обязательств. Два варианта составления налоговой накладной.
- Налоговая накладная с ошибками в обязательных реквизитах: будет ли налоговый кредит. Какие реквизиты необходимо «держать под контролем»?
- Приостановление регистрации налоговой накладной. Новый механизм воздействия на «строптивого» налогоплательщика?
- Регистрация расчетов корректировок к «старым» налоговым накладным
- Порядок регистрации корректировок к налоговым накладным, составленным до июля 2015 года;
- Отражение кода УКТВЭД в Расчете корректировки к налоговой накладной без кода.
- Проблемы регистрации корректировки к налоговым накладным трехгодичной давности.
- Увеличение списка операций, не являющихся объектом налогообложения на операции по:
- Уступке права требования и переводу долга;
- Переходу права собственности на объект финлизинга;
- Чем «грозит» предприятию осуществление необлагаемых операций.
- Бесплатный импорт. Для налогового кредита без «компенсационных» обязательств аргументов стало больше.
- Ликвидация, кража и «форсмажорное» выбытие основных средств: без начисления «нехозяйственного» НДС.
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННОЮ СТОИМОСТЬ
- Обзор изменений по НДС
- Порядок ведения единого реестра налоговых накладных;
- Электронное администрирование НДС;
- Остановка регистрации налоговых накладных;
- Требования к налоговым накладным, новая форма налоговой накладной;
- Изменение сроков регистрации налоговых накладных;
- Штрафные санкции за нарушения регистрации налоговых накладных;
- Возмещение НДС;
- Льготы по НДС.
- Новая форма налоговой декларации и особенности отражения в декларации налоговых обязательств по операциям :
- поставки товаров / услуг по ценам, ниже приобретения, в рамках посреднических договоров, ликвидации основных средств;
- безоплатной передаче товаров / услуг, в том числе в рекламных целях;
- экспорта товаров;
- приобретение для необлагаемых операций и нехозяйственной деятельности;
- услуг, полученных от нерезидента на таможенной территории Украины.
- Применение разъяснений относительно налогообложения освобожденных от НДС операций для заполнения строки 5 декларации и приложения 6 к декларации (поставка металлолома, программных продуктов, лекарственных средств, медицинских изделий и т.д.)
- Порядок формирования налогового кредита в зависимости от своевременной / несвоевременной регистрации налоговой накладной / расчета корректировки к налоговой накладной.
- Особенности возврате суммы бюджетного возмещения или средств со счета в системе электронного администрирования в соответствии с приложением 4 к декларации.
- Порядок исправления ошибок в налоговых накладных и налоговой отчетности по НДС.
- Штрафные санкции за несвоевременную регистрацию налоговой накладной / расчета корректировки к налоговой накладной.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ИЗМЕНЕНИЯ, ОТЧЕТНОСТЬ, ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
- Налог на прибыль: изменения – 2017
- Новые налоговые разницы: «амортизационные», «процентные», «нерезидентские», «штрафные» и прочие корректировки, разница на сумму безвозвратной финпомощи.
- Безнадежная задолженность: справедливость восстановлена. Числовой пример.
- Непроизводственные основные средства и непроизводственные нематериальные активы: налоговые особенности на всех этапах. Числовой пример.
- Новый статус финансовой отчетности и ее место в составе налоговой отчетности. Терминологические и некоторые административные изменения.
- Трансфертное ценообразование (новые критерии контролируемых операций и новые сроки предоставления отчета).
- Ускоренная амортизация и возвращение нулевой ставки: стоит ли игра свеч? Ускоренная амортизация в примерах.
- Первичные документы: изменения – 2016
- В Налоговом кодексе появилось определение термина «документ». Чем это чревато для налогоплательщиков?
- С 3 января 2017 года первичные документы НЕ подтверждают осуществление хозяйственных операций, а лишь содержат сведения о них. Хорошо это или плохо? Мнения экспертов. Налоговые последствия.
- Когда составлять первичные документы? Последствия отмены требования составлять первичные документы «під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення».
- Электронные документы наступают и… выигрывают? Крупные компании отказываются предоставлять клиентам бумажные документы.
- Декларация по налогу на прибыль и финотчетность: точки пересечения
- Фискальный интерес к показателям финотчетности.
- Взаимосвязь между бухгалтерскими и налоговыми показателями.
- Учетная политика и принципы бухучета как аргумент в налоговом споре.
- Некоторые отличия МСБУ от НПБУ и их налоговая интерпретация.
- Декларация нуждается в изменениях. Что делать, если их не будет.
- Исправление ошибок: бухгалтерский учет и налоговые правила
- Налоговые последствия бухгалтерских ошибок.
- Бухгалтерские последствия налоговых ошибок.
- Текущая декларация и приложение ВП. Проблемы исправления ошибок прошлых периодов.
- Налоговая оптимизация при исправлении ошибок .
После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес: personal-trening@ukr.net
