Семінар на самому березі Чорного моря - ПОДАТКИ та ОБЛІК - 2021 Зміни. Проблеми. Ризики. Рішення.

ОДЕССА– «жемчужина у моря»:

• Одесса - это лучшее место для проведения семинаров летом в Украине. Одесса – это волшебный отдых на пляжах Аркадии. Одесса – это неповторимые дворики и роскошная архитектура. Одесса – это захватывающая история (самые большие в Европе подземные лабиринты – Катакомбы, «Криминальная Одесса»), неподражаемый рынок «Привоз». Одесса – это насыщенная вечерняя и культурная жизнь европейского города.

Место проведения:

• Отель «MORSKOY 4*» имеет идеальное расположение на самом берегу моря, в 100 м от знаменитых пляжей «Аркадия» и «Ибица». Концепция отдыха: «вышел – и сразу на пляже»
• Здание отеля «MORSKOY 4*» - памятник архитектуры с высокими потолками и и классическим дизайном интерьеров. Современный «Морской» имеет традиции и отличается уникальной атмосферой уюта, гармонии и гостеприимства. Высокие стандарты обслуживания, уютные комфортные номера, вкуснейшие завтраки («шведский стол») не оставят Вас равнодушными. А еще – очень «круто» завтракать на терассе.
• Три бара - «MORSKOY 4*», «Лагуна» и «Сплеш», - расположенные в различных уголках отеля, встретят вас теплотой обстановки, радушием, ароматным кофе, свежей выпечкой, и огромным выбором коктейлей на любой вкус. Гости отеля могут расслабиться и позагорать на террасе на крыше. Шикарный бассейн, 2 сауны, высокотехнологичный тренажерный зал и ледовый бар.

Экскурсионная программа:

• Экскурсия 1 - "Криминальная Одесса". Это не просто экскурсия, а захватывающее приключение во времена «Одессы-мамы». Вы узнаете, чем был так примечателен этот город для аферистов и налетчиков, побываете на знаменитой Молдованке и той самой Малой Арнаутской улице, где по слухам изготавливалась вся контрабанда, проживете яркие моменты жизни знаменитого криминального таланта Одессы – Мишки Япончика, увидите секретную Воровскую Академию, которую основала Софья Блювштейн (Сонька-золотая ручка); «Пешеходная экскурсия» - это возможность увидеть всю роскошь архитектуры города, приморский бульвар, здание филармонии, Одесский оперный театр, ради которого многие специально приезжают в Одессу.
• Экскурсия 2 - "Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Выход в море на яхте". Купание в открытом море, встреча с дельфинами, шампанское, фуршет. (За дополнительную плату - 1 550 грн)
• Экскурсия 3 - «Катакомбы». На экскурсии «Одесские катакомбы» вы сможете посетить самый запутанный и самый длинный подземный лабиринт рукотворных пещер в мире. Только помните, что несмотря на высокую температуру воздуха, необходимо будет взять с собой теплые вещи, так как в катакомбах температура воздуха + 14 градусов.

Стоимость включает:

• Проживание в отеле в комфортабельных номерах Стандарт (16 кв. м) с боковым видом на море или на внутренний дворик и аквапарк (место в двухместном номере). Номер оформлен в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть: халат и тапочки, удобная кровать, мини-бар, который можно использовать как холодильник, плазменный телевизор, набор мини-парфюмерии, фен, центральное системное кондиционирование, сейф и бесплатный wi-fi.
• Банкетный ужин знакомств.
• Завтраки в формате «шведский стол».
• Крытый бассейн ( 10/15 м кв).
• Бесплатный WI-FI в номерах.
• Парковка: бесплатная для гостей отеля.
• Экскурсия 1 - "Криминальная Одесса".
• Экскурсия 3 - "Катакомбы".
• Лекции, консультации, материалы, деловые аксессуары.
• Сертификат.

Дополнительные расходы - НЕ входит в стоимость:

• Экскурсия 2 - "Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Выход в море на яхте". Купание в открытом море, встреча с дельфинами, шампанское, фуршет. (За дополнительную плату - 1 550 грн).

Программа семинара:

• Модуль 1. ЧЕРГОВІ ЗМІНИ ДО НКУ та НПСБО, а також інших бухгалтерських документів.
• Модуль 2. ОБ’ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ ПДФО та ЄСВ. Типові помилки та нетипові ситуації.
  1. Порядок виправлення помилок в об’єднаній звітності. Алгоритм для різних ситуацій. Приклади.
     • Сума ЄСВ та реквізити застрахованої особи.
     • Заповнення заголовної частини декларації та Додатків.
     • Період та призначення виплати у Додатку 1.
     • Показники у Додатку 4ДФ. Лікарняні у 4ДФ: якщо затримується фінансування. Приклад заповнення 4ДФ.
     • Код застрахованої особи, період, реквізити наказів та посади у Додатку 5.
     • Показники у Додатку 6.
  2. Порядок поданні «Нового звітного» та «Уточнюючого» Розрахунків: на що звернути увагу?
  3. Довідкова звітність з ПДФО + ЄСВ: кому, коли, для чого. Як врахувати при складанні звіту за квартал. Приклади заповнення.
  4. Чи можна переплату з податків спрямувати на погашення боргу з ЄСВ?
  5. Штрафні санкції за порушення правил подання  звітності та сплати ЄСВ, ПДФО, ВЗ
• Модуль 3. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ: статус, замінники первинних документів, практика перевірок, карантинні коригування.
  1. Первинні документи для різних типів операцій з метою підтвердження реальності операції.
  2. Зміна статусу первинних документів.
  3. Захист від можливого визнання первинних документів недійсними.
  4. Практика застосування замінників первинних документів.
  5. Зберігання первинних документів з урахуванням карантинних змін.
  6. Втрата документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів.
• Модуль 4. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: основні "бухгалтерські болі".
  1. Визначення операцій з постачання товарів/послуг, які вважаються оподатковуваними операціями для цілей реєстрації платником ПДВ.
  2. Як передати в Е-кабінет заяву про повернення помилково / або надміру сплачених зобов’язань.
  3. Як списати ОС в залежності від причини.
  4. Продаж основних засобів (в тому числі за мінімальними цінам).
  5. Гарантійні платежі при оренді – коли з ПДВ, коли без ПДВ.
  6. Дегустації, роздачі в рекламних цілях. як уникнути нарахування податкових зобов’язань з ПДВ.
  7. Уцінка невикористаних та списання зіпсованих товарів – ПДВ облік.
  8. Компенсація за пошкоджене майно і ПДВ.
  9. Коригування ПДВ при списанні безнадійної заборгованості.
  10. Як у декларації з ПДВ відображаються послуги, отримані від нерезидента.
  11. Як у декларації з ПДВ відображаються обсяги товарів, звільнених від н / о.
  12. Запит від фіскалів: неоплачене від’ємне значення з терміном 1095 днів.
  13. Діючі розміри штрафів, «самоштрафу» по ПДВ в період карантину.
  14. Повернення на поточний рахунок надміру/помилково сплачених з електронного рахунку ПДВ коштів: право чи обов'язок?
• Модуль 5. ЗАПОВНЕННЯ ОНОВЛЕНОЇ ФОРМИ Декларації з ПДВ та Додатків  до неї.
  1. Основні акценти при складанні Декларації з ПДВ.
  2. Виправляємо помилки у Додатках до Декларації.
  3. Помилки при поданні Уточненої Декларації та наслідки для реєстраційного ліміту.
  4. Виправлення самоштрафів у Декларації.
• Модуль 6. ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ ТА РОЗРАХУНКИ КОРИГУВАННЯ. Практичні ситуації.
  1. Що таке 20 тип причини коригування. Для чого використовується, як заповнюється такий РК. Чому на ньому наполягає податкова.
  2. Розрахунки коригування: розбираємо типові помилки при складанні, включенні у Декларацію та наслідки для реєстраційного ліміту.
  3. Реєстраційний ліміт від помилкової ПН.
  4. Помилка в коді УКТЗЕД: чи є право на податковий кредит?
  5. Одиниця виміру послуг в ПН: «послуга», «грн», штуки …
  6. Ремонтні роботи та номенклатура в ПН.
  7. ПН і первинка відрізняються на копійки: бути чи ПК?
  8. Товар один, а найменування різні: як визначити назву в ПН, щоб не потрапити під фіктивну операцію.
  9. Як скласти ПН на мінімальну базу.
  10. Зміна назви платника ПДВ: як скласти ПН / РК.
  11. Дата експорту для ПДВ: як уникнути суперечок.
  12. Визначаємо дату складання РК в різних ситуаціях.
  13. Виправлення помилки в ІПН покупця.
• Блок 7. БЛОКУВАННЯ ПН та РК. Практичні поради для надання документів на розблокування.
  1. Критерії визнання платника ризиковим?
  2. Як позбутися статусу ризикового платника?
  3. Заблокована ПН / РК: що робити і що буде, якщо нічого не робити
  4. Приклад: пояснення при розблокуванні ПН / РК..
  5. Розблокування ПН / РК і Σ Перевищення.
  6. Блокування ПН при покупці у неплатника.
  7. Як можна уникнути блокування ПН / РК за критерієм ризиковості операції № 1?
  8. Як уникнути блокування РК на «-« за критерієм ризиковості операції № 5?
  9. Як уникнути блокування РК на «-« за критерієм ризиковості операції № 6?
  10. ПН розблокували після 1095 днів, що з податковим кредитом.
• Модуль 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. Декларація з податку на прибуток за І півріччя:  алгоритм заповнення. Розбираємо типові помилки при складанні звітності.
  1. Терміни подачі та сплати, форма декларації.
  2. Неправильно прийняте рішення про незастосування різниць: наслідки.
  3. Декларація по прибутку подається тільки за підсумками року: як визначити суму податку на прибуток в проміжній ФО?
  4. Встановлення критеріїв суттєвості в Обліковій політиці: як це впливає на фінансову звітність.
  5. Якщо необхідна податкова різниця відсутня в Додатку РІ. 
  6. «Проблемна» первинка: як відображати операції в обліку? Підписання первинних документів, у разі перебування посадової особи у відпустці.
  7. Електронний акт Надання послуг: оформлення, Підписання, відображення в обліку.
  8. В яких операціях найчастіше допускаються помилки: розбираємо на прикладах.
  9. Аналіз типових помилок при заповненні Додатків (РІ, ЗП, ПП, ПН, АВ) до Декларації
  10. Виправлення помилок у фінансовій звітності та Декларації.
  11. Штрафні санкції: несвоєчасне подання Декларації та сплата податку, помилки в Декларації, неподання та несвоєчасне поданні звіту з ТЦУ, період без штрафів та пені в  2021 р.
• Модуль 9. ЗАРПЛАТНІ ПОДАТКИ (ПДФО, ЄСВ, ВЗ) в різних ситуаціях .
  1. Розвозка співробітників на роботу / з роботи – витрати, ПДВ, зарплатні податки
  2. Оплачуємо працівникові тестування на COVID-19: що з ПДФО, ВЗ, ЄСВ?
  3. Цільова і нецільова благодійна допомога: кому, в якій сумі виплачується, назва виплати як застава не нарахування ПДФО, ВЗ і єдиний соціальний внесок.
  4. Використання майна фізособи: Виплата оренди або компенсації (як вибрати оптимальний варіант). Юридичне оформлення, витрати (в т.ч. пов’язані з обслуговуванням майна).
  5. Подарунки співробітникам / Не працівників: як обкладати і враховувати
  6. Путівка: видаємо з розумом.
  7. Фірмовий одяг для працівника: коли доходу не має.
  8. Чи включається в н / о доходу сума боргу, яка анульована кредитором.